第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.池州市第十一中学2023年收支总表

2. 池州市第十一中学2023年收入总表

3.池州市第十一中学2023年支出总表

4. 池州市第十一中学2023年财政拨款收支总表

5. 池州市第十一中学2023年一般公共预算支出表

6. 池州市第十一中学2023年一般公共预算基本支出表

7. 池州市第十一中学2023年政府性基金预算支出表

8. 池州市第十一中学2023年国有资本经营预算支出表

9. 池州市第十一中学2023年项目支出表

10. 池州市第十一中学2023年政府采购支出表

11. 池州市第十一中学2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

(一)2023年是池州十一中发展的关键一年，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。加强党对学校工作的全面领导，以求真务实的工作作风，以奋发有为的使命担当，不折不扣执行好市委教体工委和市教体局的各项工作部署，全力推动学校教育教学质量稳步提升，办人民满意的教育。

（二）坚持以“办学有特色、教师有提升，学生有成长”为目标，突出强化学生管理和提高教学质量两大中心工作，努力抓好立德树人、提高教师素质、加强团队建设三大主题工程，以文化建设引领学校发展，以特色发展激发办学活力，以办学质量提高学校吸引力，使学校发展实现新跨越、迈上新台阶。

二、单位预算构成

单位预算构成：池州市第十一中学2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

1.加强党对学校工作的全面领导，严格落实上级文件精神，规范办学行为。围绕党建品牌建设，实施“一发挥二加强”，推进党风廉政建设，坚持党管意识形态不动摇，落实“党建+信访”工作机制，积极化解风险隐患，全力维护学校稳定。

2.全面加强校园安全管理，落实安全责任制。以全环境育人和学生可持续发展为目标，加强德育管理和育人实效，提升教育质量。

3.以新课标落地实施为契机，引导教师开展有效的教科研活动，打造一支反思型、研究型、科研型的教师队伍。

4.坚持质量立校，整合教育资源，以落实教学常规管理为抓手，实施精细化管理，规范教学流程和教学行为，提高教学质量。

5.加强学校文化建设，增强凝聚力。以制度文化约束人，以环境文化熏陶人，以精神文化引导人，以争先创优的氛围激励人。

6.进一步落实校务公开，提升学校管理水平。尊重师生意愿，提高师生的使命感与主人翁意识，构建和谐文明校园。

第二部分 2023年单位预算表

1. 池州市第十一中学2023年收支总表

2. 池州市第十一中学2023年收入总表

3. 池州市第十一中学2023年支出总表

4. 池州市第十一中学2023年财政拨款收支总表

5. 池州市第十一中学2023年一般公共预算支出表

6. 池州市第十一中学2023年一般公共预算基本支出表

7. 池州市第十一中学2023年政府性基金支出表

8. 池州市第十一中学2023年国有资本经营预算支出表

9. 池州市第十一中学2023年项目支出表

10.池州市第十一中学2023年政府采购支出预算表

11.池州市第十一中学2023年政府购买服务支出表

详见附件

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市第十一中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市第十一中学2023年收支总预算3362.6万元，其中：本年收入为一般公共预算拨款收入、上年结转收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市第十一中学2023年收入预算3362.6万元，其中：本年收入3346.7万元，上年结转结余收入15.9万元。

（一）本年收入3346.7万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3346.7万元，占99.5%，比2022年预算增加998.2万元，增长42.5%，增长原因主要是在职及退休人员基础绩效奖增加，导致人员经费拨款增加。

（二）上年结转结余收入15.9万元，主要包括：一般公共预算拨款收入15.9万元，占0.5%，比2022年预算减少39.3万元，减少原因主要是教师资格面试考试。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市第十一中学2023年支出预算3362.6万元，比2022年预算增加928.9万元，增长38.2%，增长原因主要是在职及退休人员基础绩效奖增加，导致人员经费拨款增加。其中，基本支出2825.0万元，占84.0%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出537.6万元，占16.0%，主要用于校园物业管理、维修和教学设备购置等支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市第十一中学2023年财政拨款收支预算3362.6万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3346.7万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3346.7万元、上年结转收入15.9万元。支出按功能分类分为：教育支出2516.6万元，占74.8%；社会保障和就业支出503.1万元，占15.0%；卫生健康支出89.7万元，占2.7%；住房保障支出253.1万元，占7.5%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市第十一中学2023年一般公共预算支出3362.6万元，比2022年预算增加958.9万元，增长28.5%，主要原因：是在职及退休人员基础绩效奖增加，导致人员经费拨款增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出2516.6万元，占74.8%；社会保障和就业支出503.1万元，占15%；卫生健康支出89.7万元，占2.7%；住房保障支出253.1万元，占7.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.“教育支出”（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算2516.6万元，比2022年预算增加846.6万元，增长50.7%，增长原因主要是2023年基本支出中的人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算97.4万元，比2022年预算增加95.6万元，增长5311.1%，增长原因主要是退休人员基础绩效奖拨款增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算296.6万元，比2022年预算增加105.7万元，增加55.4%，增长原因主要是在职人员工资自然增长，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算109.2万元，比2022年预算增加13.8万元，增加14.5%，增长原因主要是在职人员工资自然增长，职业年金缴费基数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算89.7万元，比2022年预算增加11.3万元，增长14.4%，增长原因主要是在职人员工资自然增长，医疗保险缴费基数增加。其中：“事业单位医疗”89.7万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算253.1万元，比2022年预算增加47.2万元，增长22.9%，增加原因主要是在职人员工资自然增长，住房公积金缴费基数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市第十一中学2023年一般公共预算基本支出2825.0万元，其中，人员经费2710.4万元，公用经费114.5万元。

（一）人员经费2710.4万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费114.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市第十一中学2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市第十一中学2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市第十一中学2023年预算共安排项目支出537.6万元，比2022年预算增加16.4万元，增长3.1%，增长原因主要是2023年增加了补助补贴类项目。主要包括：本年财政拨款安排521.8万元（其中，一般公共预算拨款安排521.8万元），财政拨款结转结余安排15.9万元（其中，一般公共预算拨款安排15.9万元）。政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市第十一中学2023年预算安排政府采购支出57.3万元，比2022年预算减少14.8万元，减少20.5%，减少原因主要是教学设备购置减少。其中，一般公共预算安排57.3万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市第十一中学2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“十一中学教育教学保障经费”项目。

（1）项目概述：主要用于以达到完善学校硬件设施和设备为目的。为改善教育发展环境，改善学生学习条件，改善教师办公条件，促进教育均衡发展，提高教师教育教学能力。

（2）立项依据：本级申报项目

（3）实施主体：池州市第十一中学

（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容：池州市第十一中学2023年设置十一中学教育教学保障经费特定目标类项目 517.2万元，包括教职工伙食经费补助绩效目标为改善教职工生活条件；物业管理费绩效目标为改善了校园环境、卫生设施相应达标；顶岗进修教师绩效目标为保证了学校正常工作的开展；校舍维修改造项目绩效目标为改善办学条件、提高教育教学质量，满足学校教学的需要；设备设施购置绩效目标为保证学校正常运转的需要。 绩效目标实行单位自评。

（6）年度预算安排：2023年十一中学教育教学保障经费预算安排517.2万元。

（7）项目支出绩效目标表见附件。

（二）机关运行经费。

池州市第十一中学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

池州市第十一中学2023年政府采购预算57.3万元。其中：政府采购货物预算57.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市第十一中学无一般公务用车；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位无公务用车购置经费，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市第十一中学1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款517.2万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。