目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.池州市特殊教育学校2023年收支总表

2.池州市特殊教育学校2023年收入总表

3.池州市特殊教育学校2023年支出总表

4.池州市特殊教育学校2023年财政拨款收支总表

5.池州市特殊教育学校2023年一般公共预算支出表

6.池州市特殊教育学校2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市特殊教育学校2023年政府性基金预算支出表

8.池州市特殊教育学校2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市特殊教育学校2023年项目支出表

10.池州市特殊教育学校2023年政府采购支出表

11.池州市特殊教育学校2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

   

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市教育、体育工作方针、政策和法律法规，制定特殊教育、体育工作的政策、规范性文件。

（二）拟定本校特殊教育、体育事业发展规划、年度计划，实施教育体制和办学体制改革工作。

（三）全面实施残疾儿童的特殊教育，包括听障教育、智障教育、残疾儿童康复教育等。

（四）负责本单位教育经费的管理，编制学校经费预决算，具体落实特殊教育收费项目、标准的执行，实施义务教育和特殊教育经费保障机制改革措施和具体实施学校家庭经济困难学生资助工作。

（五）主管全校的教师工作，组织和实施教师继续教育工作，规划和实施学校人才队伍建设。

（六）负责本单位党的建设和思想政治工作；实施学校品德教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

（七）负责对全市残疾儿童特殊教育（听障教育、智障教育和学前康复教育）的招生和考试考核工作。

（八）落实学校教育教学计划的实施，组织开展特殊教育科研和教学研究工作。

（九）推广普通话和开展学校普通话师资培训工作。

（十）承办市教体局交办的其他事项。

 

二、单位预算构成

池州市特殊教育学校2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）2023年学校的教育、体育主要工作任务是：深入学习贯彻二十大会议精神和习近平总书记重要讲话精神，按照市教育局、市体育局的总体部署，坚持教育优先发展和全民健身国家战略，以改革创新为动力，以依法治教治体为保障，努力促进教育公平，大力提高特殊教育教学质量，深入开展学校体育活动，不断开创特殊教育工作新局面。

（二）重点做好以下工作：1、加强党的建设，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神。2、以解放思想为先导，推进特殊教育改革创新。3、加强作风建设，保障特殊教育事业健康发展。4、坚持立德树人，深入推进素质教育。5、稳步实施听障教育、智障教育和学前康复教育工作。6、促进学校文明创建工作。

 

 

  

第二部分 2023年单位预算表

1、池州市特殊教育学校2023年收支总表

2、池州市特殊教育学校2023年收入总表

3、池州市特殊教育学校2023年支出总表

4、池州市特殊教育学校2023年财政拨款收支总表

5、池州市特殊教育学校2023年一般公共预算支出表

6、池州市特殊教育学校2023年一般公共预算基本支出表

7、池州市特殊教育学校2023年政府性基金预算支出表

8、池州市特殊教育学校2023年国有资本经营预算支出表

9、池州市特殊教育学校2023年项目支出表

10、池州市特殊教育学校2023年政府采购支出表

11、池州市特殊教育学校2023年政府购买服务支出表

 详见附件。

第三部分 2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市特殊教育学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市特殊教育学校2023年收支总预算824.6万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市特殊教育学校2023年收入预算824.6万元，其中，本年收入804.6万元，上年结转收入20.0万元。

（一）本年收入804.6万元，收入全部为一般公共预算拨款收入804.2万元，占100%，比2022年预算增加168.3万元，增长26.4%，增长原因主要是在职及退休人员基础绩效奖增加，导致人员经费拨款增加；

（二）上年结转收入20.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入20.0万元，占100%，比2022年预算增加20万元，增长100%，增长原因主要是付改扩建项目工程尾款。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市特殊教育学校2023年支出预算824.6万元，比2022年预算增加188.3万元，增长29.6%，增长原因主要是在职及退休人员基础绩效奖增加，导致人员经费拨款增加。其中，基本支出665.2万元，占80.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出159.4万元，占19.3%，主要用于校园物业管理、维修、聘用人员工资、师生营养补助。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市特殊教育学校2023年财政拨款收支预算824.6万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款824.6万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入804.6万元，上年结转收入20.0万元。支出按功能分类分为：教育支出637.1万元，占77.3%；社会保障和就业支出106.6万元，占12.9%；卫生健康支出21.7万元，占2.6%；住房保障支出59.1万元，占7.2%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市特殊教育学校2023年一般公共预算支出824.6万元，比2022年预算增加188.3万元，增长29.6%，主要原因：在职及退休人员基础绩效奖增加，导致人员经费拨款增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出637.1万元，占77.3%；社会保障和就业支出106.6万元，占12.9%；卫生健康支出21.7万元，占2.6%；住房保障支出59.1万元，占7.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2023年预算637.1万元，比2022年预算增加171.8万元，增长36.9%，增长原因主要是在职及退休人员基础绩效奖增加，导致人员经费拨款增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算9.7万元，比2022年预算增加9.5万元，增长4750%，增长原因是退休人员基础绩效奖拨款增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算69.7万元，比2022年预算增加20.8万元，增长42.5%，增长原因主要是在职人员工资自然增长，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算26.5万元，比2022年预算增加2.1万元，增长8.6%，增长原因主要是在职人员工资自然增长，职业年金缴费基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.80万元，与2022年预算持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算21.7万元，比2022年预算增加1.6万元，增长8.0%，增长原因主要是在职人员工资自然增长，医疗保险缴费基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算59.1万元，比2022年预算减少17.4万元，减少22.7%，下降原因主要是不再发放提租补贴。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市特殊教育学校2023年一般公共预算基本支出665.2万元，其中，人员经费625.0万元，公用经费40.2万元。

（一）人员经费625.0万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

（二）公用经费40.2万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市特殊教育学校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市特殊教育学校2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市特殊教育学校2023年预算共安排项目支出159.4万元，比2022年预算增加22.8万元，增长16.7%，增长原因主要是付改扩建项目尾款。主要包括：本年财政拨款安排139.4万元（其中，一般公共预算拨款安排139.4万元），财政拨款上年结转安排 20.00万元（其中，一般公共预算拨款安排20.00万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市特殊教育学校2023年预算安排政府采购支出1.0万元，比2022年预算减少2.0万元，下降66.7%，下降原因主要是办公设备购置减少。其中，一般公共预算安排1.0万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市特殊教育学校2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“池州市特殊教育学校顶岗教师生活补助”项目。

（1）项目概述：支付特教学校20名聘用教师（含后勤）的生活补助

（2）立项依据：本级申报项目

（3）实施主体：池州市特殊教育学校

（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容：解决特教学校现有编制紧缺问题，开足开齐课程，有效提升特殊教育教学质量。

（6）年度预算安排：池州市特殊教育学校顶岗教师生活补助项目经费92.0万元。

（7）项目支出绩效目标表见附件。

（二）机关运行经费。

池州市特殊教育学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

池州市特殊教育学校2023年政府采购预算1.0万元。其中：政府采购货物预算1.0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市特殊教育学校共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市特殊教育学校1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款92.0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。