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池州市特殊教育学校2024年单位预算
2024 年 2 月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2024 年度主要工作任务
第二部分 2024 年单位预算表
1.池州市特殊教育学校 2024 年收支总表 2.池州市特殊教育学校 2024 年收入总表 3.池州市特殊教育学校 2024 年支出总表
4.池州市特殊教育学校 2024 年财政拨款收支总表
5.池州市特殊教育学校 2024 年一般公共预算支出表
6. 池州市特殊教育学校 2024 年一般公共预算基本支出 表
7.池州市特殊教育学校 2024 年政府性基金预算支出表
8. 池州市特殊教育学校 2024 年国有资本经营预算支出 表
9.池州市特殊教育学校 2024 年项目支出表
10.池州市特殊教育学校 2024 年政府采购支出表
11.池州市特殊教育学校 2024 年政府购买服务支出表
第三部分 2024 年单位预算情况说明
1.关于 2024 年收支总表的说明 2.关于 2024 年收入总表的说明
3.关于 2024 年支出总表的说明
4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2024 年项目支出表的说明
10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家和省、市教育、体育工作方针、政 策和法律法规，制定特殊教育、体育工作的政策、规范性文 件。
（二）拟定本校特殊教育、体育事业发展规划、年度计 划，实施教育体制和办学体制改革工作。
（三）全面实施残疾儿童的特殊教育，包括听障教育、 智障教育、残疾儿童康复教育等。
（四）负责本单位教育经费的管理，编制学校经费预决 算，具体落实特殊教育收费项目、标准的执行，实施义务教 育和特殊教育经费保障机制改革措施和具体实施学校家庭 经济困难学生资助工作。
（五）主管全校的教师工作，组织和实施教师继续教育 工作，规划和实施学校人才队伍建设。
（六）负责本单位党的建设和思想政治工作；实施学校 品德教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
（七）负责对全市残疾儿童特殊教育（听障教育、智障 教育和学前康复教育）的招生和考试考核工作。
（八）落实学校教育教学计划的实施，组织开展特殊教 育科研和教学研究工作。
（九）推广普通话和开展学校普通话师资培训工作。
（十）承办市教体局交办的其他事项。
二、单位预算构成
池州市特殊教育学校 2024 年度单位预算仅包括单位本 级预算，无其他下属单位预算。
三、2024 年度主要工作任务
（一）2024 年学校的教育、体育主要工作任务是：深入 学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神，按 照市教育局、市体育局的总体部署，坚持教育优先发展和全 民健身国家战略，以改革创新为动力，以依法治教治体为保 障，努力促进教育公平，大力提高特殊教育教学质量，深入 开展学校体育活动，不断开创特殊教育工作新局面。
（二）重点做好以下工作：1 、加强党的建设，深入学 习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神。2 、 以解放思想为 先导，推进特殊教育改革创新。3 、加强作风建设，保障特 殊教育事业健康发展。4 、坚持立德树人，深入推进素质教 育。5 、稳步实施听障教育、智障教育和学前康复教育工作。
6 、促进学校文明创建工作。
第二部分 2024 年单位预算表
单位公开表 1
池州市特殊教育学校 2024 年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
898.60 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中： 中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中： 中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
670.05 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中： 中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
115.63 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
22.01 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
90.91 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
898.60 |
本 年 支 出 小 计 |
898.60 |
|
上年结转数 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
898.60 |
支 出 总 计 |
898.60 |
单位公开表 2
池州市特殊教育学校 2024 年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般 公共 预算 |
政府 性基 金预 算 |
国有 资本 经营 预算 |
财政 专户 管理 资金 |
单位资金 |
小计 |
一般 公共 预算 |
政府 性基 金预 算 |
国有 资本 经营 预算 |
财政 专户 管理 资金 |
单位 资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业 单位 经营 收入 |
上级 补助 收入 |
附属 单位 上缴 收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
池州市教育和体育局 |
898.60 |
898.60 |
898.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市特殊教育学校 |
898.60 |
898.60 |
898.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表 3
池州市特殊教育学校 2024 年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
事业单位 经营支出 |
上缴上级 支出 |
对附属单 位补助支 出 |
|
205 |
教育支出 |
670.05 |
455.70 |
214.35 |
|
|
|
|
20507 |
特殊教育 |
670.05 |
455.70 |
214.35 |
|
|
|
|
2050701 |
特殊学校教育 |
670.05 |
455.70 |
214.35 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
115.63 |
115.63 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
114.84 |
114.84 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
9.69 |
9.69 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保 险缴费支出 |
70.10 |
70.10 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴 费支出 |
35.05 |
35.05 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
22.01 |
22.01 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.01 |
22.01 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.01 |
22.01 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
90.91 |
90.91 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
90.91 |
90.91 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
59.45 |
59.45 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
31.46 |
31.46 |
|
|
|
|
|
合计 |
898.60 |
684.25 |
214.35 |
|
|
|
|
单位公开表 4
池州市特殊教育学校 2024 年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
898.60 |
一、本年支出 |
898.60 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
898.60 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三） 国有资本经营预算拨款 |
|
（三） 国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
670.05 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三） 国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
115.63 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
22.01 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八） 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
90.91 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三） 国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
898.60 |
支 出 总 计 |
898.60 |
单位公开表 5
池州市特殊教育学校 2024 年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
205 |
教育支出 |
670.05 |
455.70 |
455.70 |
|
214.35 |
|
20507 |
特殊教育 |
670.05 |
455.70 |
455.70 |
|
214.35 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
670.05 |
455.70 |
455.70 |
|
214.35 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
115.63 |
115.63 |
115.63 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
114.84 |
114.84 |
114.84 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
9.69 |
9.69 |
9.69 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保 险缴费支出 |
70.10 |
70.10 |
70.10 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴 费支出 |
35.05 |
35.05 |
35.05 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
22.01 |
22.01 |
22.01 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.01 |
22.01 |
22.01 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.01 |
22.01 |
22.01 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
90.91 |
90.91 |
90.91 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
90.91 |
90.91 |
90.91 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
59.45 |
59.45 |
59.45 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
31.46 |
31.46 |
31.46 |
|
|
|
合计 |
898.60 |
684.25 |
684.25 |
|
214.35 |
|
单位公开表 6
池州市特殊教育学校 2024 年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
666.42 |
666.42 |
|
|
30101 |
基本工资 |
165.25 |
165.25 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
54.65 |
54.65 |
|
|
30103 |
奖金 |
128.69 |
128.69 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
129.01 |
129.01 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
70.10 |
70.10 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
35.05 |
35.05 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.01 |
22.01 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.23 |
2.23 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
59.45 |
59.45 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
15.24 |
15.24 |
|
|
30216 |
培训费 |
4.78 |
4.78 |
|
|
30228 |
工会经费 |
10.30 |
10.30 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.15 |
0.15 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.58 |
2.58 |
|
|
30302 |
退休费 |
1.74 |
1.74 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.80 |
0.80 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.05 |
0.05 |
|
|
合计 |
684.25 |
684.25 |
|
|
单位公开表 7
池州市特殊教育学校 2024 年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：池州市特殊教育学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
单位公开表 8
池州市特殊教育学校 2024 年国有资本经营预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：池州市特殊教育学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
单位公开表 9
池州市特殊教育学校 2024 年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合 计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财 政 专 户 管 理 资 金 |
单位资 金 |
||||
|
一 般 公 共 预 算 |
政 府 性 基 金 预 算 |
国 有 资 本 经 营 预 算 |
一般 公共 预算 |
政 府 性 基 金 预 算 |
国有 资本 经营 预算 |
||||||
|
特定目标类 |
2024_家庭经济困难学生生活补助_初中 |
池州市特殊教育学校 |
23.06 |
23.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 |
池州市特殊教育学校 |
24.60 |
24.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
残疾学生营养补助及教职工伙食补助 |
池州市特殊教育学校 |
33.64 |
33.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
特殊教育教学保障 |
池州市特殊教育学校 |
133.05 |
133.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
214.35 |
214.35 |
|
|
|
|
|
|
|
||
单位公开表 10
池州市特殊教育学校 2024 年政府采购支出表
单位：万元
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公 共预算 |
政府性 基金预 算 |
国有资 本经营 预算 |
财政专 户管理 资金 |
单位 资金 |
|
2024_ 义 务 教 育 阶 段特殊教育学校和 随班就读残疾学生 生均公用经费 |
多功能一体机 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
2024_ 义 务 教 育 阶 段特殊教育学校和 随班就读残疾学生 生均公用经费 |
台式计算机 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
合计 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
单位公开表 11
池州市特殊教育学校 2024 年政府购买服务支出表
单位：万元
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
注：池州市特殊教育学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2024 年单位预算情况说明
一、关于 2024 年收支总表的说明
按照综合预算的原则，池州市特殊教育学校所有收入和 支出均纳入单位预算管理。池州市特殊教育学校 2024 年收 支总预算 898.6 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入， 支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出。
二、关于 2024 年收入总表的说明
池州市特殊教育学校 2024 收入预算 898.6 万元，其中， 本年收入 898.6 万元，上年结转收入 0.00 万元。
（一）本年收入 898.6 万元，收入全部为一般公共预算 拨款收入， 比 2023 年预算增加 93.98 万元，增长 11.68% ， 增长原因主要是人员工资增加，工资总数增加；学生数增加， 项目支出增加。
（二）上年结转收入 0.00 万元。
三、关于 2024 年支出总表的说明
池州市特殊教育学校 2024 年支出预算 898.6 万元， 比 2023 年预算增加 73.98 万元，增长 8.97% ，增长原因主要是 人员工资增加，学生数增加。其中，基本支出 684.25 万元， 占 76. 15%，主要用于发放人员基本工资、工伤保险、失业保 险、医疗保险、养老保险、职业年金、教育经费、工会经费、 公积金等；项目支出 214.35 万元， 占 23.85% ，主要用于家
庭经济困难学生生活补助、义务教育阶段特殊教育学校和随 班就读残疾学生生均公用经费、残疾学生营养补助及教职工 伙食补助、特殊教育教学保障；事业单位经营支出 0.00 万元， 占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元， 占 0.0%；对附属单位补 助支出 0.00 万元， 占 0.0%。
四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
池州市特殊教育学校 2024 年财政拨款收支预算 898.6 万 元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 898.6 万元； 按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分 为：教育支出 670.05 万元， 占 74.57%；社会保障和就业支 出 115.63 万元， 占 12.87%；卫生健康支出 22.01 万元， 占 2.45%；住房保障支出 90.91 万元， 占 10. 12%。
五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况
池州市特殊教育学校 2024 年一般公共预算支出 898.6 万 元，比 2023 年预算增加 73.98 万元，增长 8.97%，主要原因： 人员工资调整、增加。
（二）一般公共预算支出结构情况
教育支出 670.05 万元， 占 74.57%；社会保障和就业支 出 115.63 万元， 占 12.87%；卫生健康支出 22.01 万元， 占 2.45%；住房保障支出 90.91 万元， 占 10. 12%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况
1.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）
2024 年预算 670.05 万元， 比 2023 年预算增加 32.92 万元， 增长 5. 17% ，增长原因主要是人员工资增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2024 年预算 9.69 万元，比 2023 年预 算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子” ， 不扩大该科目支出规模。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 70.1 万元， 比 2023 年预算增加 0.43 万元，增长 0.62% ，增长原 因主要是人员工资增加，养老保险缴费基数调整。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 35.05 万 元，比 2023 年预算增加 8.58 万元，增长 32.41% ，增长原因 主要是人员工资增加，职业职业年金基数调整。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 0.8 万元， 比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政 府过“紧日子” ，不扩大该科目支出规模。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单
位医疗（项）2024 年预算 22.01 万元， 比 2023 年预算增加 0.26 万元，增长 1.2%，增长原因主要是人员工资增加，医疗
基数调整。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2024 年预算 59.45 万元， 比 2023 年预算增加 0.33 万 元，增长 0.56% ，增长原因主要是人员工资增加，住房公积 金基数调整。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2024 年预算 31.46 万元，比 2023 年预算增加 31.46 万元，增 长原因主要是上年度年初未发放，现按上级下达规定本年度 年初增加发放。
六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
池州市特殊教育学校 2024 年一般公共预算基本支出 684.25 万元，其中，人员经费 684.25 万元，公用经费 0 万元。
（一）人员经费 684.25 万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退 休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费 0 万元，主要包括：无。
七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
池州市特殊教育学校 2024 年没有政府性基金预算拨款 收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
池州市特殊教育学校 2024 年没有国有资本经营预算拨 款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于 2024 年项目支出表的说明
池 州市特 殊教育 学校 2024 年 预 算共安排项 目 支 出 214.35 万元，比 2023 年预算增加 54.93 万元，增长 34.46%， 增长原因主要是学生数增加，生活补助费增加。主要包括： 本年财政拨款安排 214.35 万元（其中，一般公共预算拨款安 排 214.35 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本 经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元 （其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨 款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政 专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。
十、关于 2024 年政府采购支出表的说明
池州市特殊教育学校 2024 年预算安排政府采购支出 1 万元， 比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节 约，政府过“紧日子” ，不扩大政府采购支出规模。其中，一 般公共预算安排 1 万元， 占 100%。
十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
池州市特殊教育学校 2024 年没有安排政府购买服务支 出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“2024 义务教育阶段特殊教育学校和随班”项 目。
（1）项目概述。用于学校教育教学日常公用支出，保 障特殊教育学校运转正常、校园安全稳定、提升特殊教育教 学质量水平。
（2）立项依据。皖财教【2021】710 号。
（3）实施主体。池州市特殊教育学校。
（4）起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。
（5）项 目 内容。教学业务与管理、教师培训、实验实 习、文体活动、水电、交通差旅等。
（6）年度预算安排。24.6 万元。
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
（2024 年度）
|
项目名称 |
2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[408]池州市教育和体育局 |
实施单 位 |
池州市特殊教育 学校 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1 年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
24.60 |
||||
|
其中：财政拨款 |
24.60 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年 度 目 标 |
申请 123 万元财政资金，用于学校日常教育教学公用支出，保障特殊教育学校运转正常、校园安全 稳定，提升特殊教育教学质量水平。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
学生数 |
≥205 人 |
|||
|
教师数 |
≥52 人 |
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制 度等规定 |
||||
|
学校正常运转率 |
100% |
|||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
及时支付 |
||||
|
成本指标 |
生均公用经费 |
6000 元 |
||||
|
公用经费总成本 |
≤1230000 元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|||
|
社会效益 指标 |
对学校正常运转、安全稳定的影响 程度 |
较高 |
||||
|
对特殊教育教学质量水平提升的 影响程度 |
较高 |
|||||
|
生态效益 指标 |
|
|
||||
|
|
|
可持续影 响指标 |
促进教育事业发展 |
提高 |
|
满意度指 标 |
满意度指 标 |
教师满意度 |
≥95% |
|
|
学生及家长满意度 |
≥95% |
（二）机关运行经费。
池州市特殊教育学校为非参照公务员法管理的事业单 位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经 费财政拨款预算。
（三）政府采购情况。
池州市特殊教育学校 2024 年政府采购预算 1 万元。其 中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元， 政府采购服务预算 0 万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至 2023 年 12 月 31 日，池州市特殊教育学校共有车 辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。
2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费0 万元， 安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）， 购置费 0 万元。
（五）绩效目标设置情况。
2024 年，池州市特殊教育学校 4 个项目实行了绩效目标 管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 214.35 万元、政府性 基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政 拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金 当年安排 0 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得 的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定， 纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本 单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用 途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资 金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完 成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日 常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修 费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：
反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、 其他生理缺陷儿童学校的支出。
十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退 休经费。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保 险费支出。
十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支 出。
十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业 支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项 目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。
十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补 贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职 工（含离退休人员）发放的租金补贴。
池州市特殊教育学校 2024 年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
2024 家庭经济困难学生生活补助 |
23.06 |
|
2 |
2024 义务教育阶段特殊教育学校和随班 |
24.6 |
|
3 |
残疾学生营养补助及教职工伙食补助 |
33.64 |
|
4 |
特殊教育教学保障 |
133.05 |
项目支出绩效目标表
（2024 年度）
|
项目名称 |
2024_家庭经济困难学生生活补助_初中 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[408]池州市教育和体育局 |
实施单 位 |
池州市特殊教育 学校 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1 年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
23.06 |
||||
|
其中：财政拨款 |
23.06 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年 度 目 标 |
申请家庭经济困难学生补助 35.88 万元，用于改善家庭经济困难学生生活水平。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
学生数 |
≥205 人 |
|||
|
质量指标 |
资金到位率 |
≥100% |
||||
|
经费支出合规性 |
合规 |
|||||
|
时效指标 |
秋季学期发放家庭经济困难补助 时间 |
≤11 月份 |
||||
|
春季学期发放家庭经济困难补助 时间 |
≤5 月份 |
|||||
|
成本指标 |
家庭经济困难学生补助每生 |
1250 元 |
||||
|
项目总成本 |
≤35.88 万元 |
|||||
|
残疾学生生活困难补助每生 |
500 元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指 标 |
|
|
|||
|
社会效益指 标 |
提升家庭经济困难学生保障水平 的影响程度 |
较高 |
||||
|
对提升特殊教育学生受教育水平 程度 |
较高 |
|||||
|
生态效益指 标 |
|
|
||||
|
|
|
可持续影响 指标 |
对促进家庭经济困难学生发展的 影响程度 |
较高 |
|
满意度指 标 |
满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥95% |
项目支出绩效目标表
（2024 年度）
|
项目名称 |
2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[408]池州市教育和体育局 |
实施单 位 |
池州市特殊教育 学校 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1 年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
24.60 |
||||
|
其中：财政拨款 |
24.60 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年 度 目 标 |
申请 123 万元财政资金，用于学校日常教育教学公用支出，保障特殊教育学校运转正常、校园安全 稳定，提升特殊教育教学质量水平。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
学生数 |
≥205 人 |
|||
|
教师数 |
≥52 人 |
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制 度等规定 |
||||
|
学校正常运转率 |
100% |
|||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
及时支付 |
||||
|
成本指标 |
生均公用经费 |
6000 元 |
||||
|
公用经费总成本 |
≤1230000 元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|||
|
社会效益 指标 |
对学校正常运转、安全稳定的影响 程度 |
较高 |
||||
|
对特殊教育教学质量水平提升的 影响程度 |
较高 |
|||||
|
生态效益 指标 |
|
|
||||
|
|
|
可持续影 响指标 |
促进教育事业发展 |
提高 |
|
满意度指 标 |
满意度指 标 |
教师满意度 |
≥95% |
|
|
学生及家长满意度 |
≥95% |
项目支出绩效目标表
（2024 年度）
|
项目名称 |
残疾学生营养补助及教职工伙食补助 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[408]池州市教育和体育局 |
实施单 位 |
池州市特殊教 育学校 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1 年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
33.64 |
||||
|
其中：财政拨款 |
33.64 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年 度 目 标 |
申请 33.64 万元师生营养补助，牛奶和鸡蛋用于改善特殊教育学生营养水平；保障 52 教师伙食补 助，提高教师生活质量，提升教师幸福感。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指 标 |
数量指标 |
学生营养补助人数 |
≥205 人 |
|||
|
教职工伙食补助人数 |
≥52 人 |
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
||||
|
资金到位率 |
100% |
|||||
|
时效指标 |
及时发放学生鸡蛋牛奶与教职工伙食 补助 |
及时 |
||||
|
成本指标 |
教职工伙食补助 |
≤300 元 |
||||
|
学生鸡蛋牛奶 |
≤4 元 |
|||||
|
学生鸡蛋牛奶总成本 |
≤180400 元 |
|||||
|
项目总成本 |
≤33.64 万元 |
|||||
|
教职工伙食补助总成本 |
≤15600 元 |
|||||
|
效益指 标 |
经济效益 指标 |
|
|
|||
|
社会效益 指标 |
改善增强市特教学校残疾学生体质、提 高教师幸福感 |
改善 |
||||
|
生态效益 指标 |
|
|
||||
|
|
|
可持续影 响指标 |
促进特殊教育事业发展 |
促进 |
|
满意度 指标 |
满意度指 标 |
家长及学生满意度 |
≥95% |
|
|
教师满意度 |
≥95% |
项目支出绩效目标表
（2024 年度）
|
项目名称 |
特殊教育教学保障 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[408]池州市教育和体育局 |
实施单 位 |
池州市特殊教育 学校 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1 年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
133.05 |
||||
|
其中：财政拨款 |
133.05 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年 度 目 标 |
申请 15.92 万元资金，用于改善校园教育教学环境，提高教师办公环境，用于日常教育教学支出， 完成特殊教育教学任务。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
物业管理服务面积 |
≥29000 平方米 |
|||
|
保障编外教职工人数 |
≥17 人 |
|||||
|
维修维护保障面积 |
≥13000 平方米 |
|||||
|
电梯维修保养 |
4 台 |
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
较高 |
||||
|
电梯正常运转 |
良好 |
|||||
|
维保项目验收合格率 |
100% |
|||||
|
项目验收合格率 |
100% |
|||||
|
时效指标 |
物业服务费按合同约定时间支付 |
≤3 月 |
||||
|
项目完成及时性 |
≤12 月 |
|||||
|
发放编外人员工资及时性 |
及时 |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤133.05 万元 |
||||
|
编外聘用人员总成本 |
≤78.2 元 |
|||||
|
物业管理费 |
≤30.25 万元 |
|||||
|
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
社会效益 指标 |
改善学校教学条件 |
提升 |
||
|
确保校园秩序持续稳定 |
良好 |
|||
|
保障特殊教育教学管理工作正常 开展 |
良好 |
|||
|
生态效益 指标 |
|
|
||
|
可持续影 响指标 |
对特教学生公平接受教育的持续 影响程度 |
提升 |
||
|
满意度指 标 |
满意度指 标 |
学生满意度 |
≥95% |
|
|
教师满意度 |
≥95% |
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