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中共池州市委党史研究室

2017年部门决算

                                       2018年9月

 

  目 录

 

 第一部分 中共池州市委党史研究室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共池州市委党史研究室2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共池州市委党史研究室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 中共池州市委党史研究室概况

一、部门职能

（一）贯彻落实上级党委、政府有关党史、地方志工作的方针、政策；制定全市党史、地方志工作规划和计划；指导、协调全市党史、地方志工作。

（二）承担本市地方党史资料和地情资料的征集、整理、研究和辑录工作。

（三）编写本市地方党史和党史大事记、专题、人物传记；编辑、审核重要党史书刊。

（四）编修池州市级志书；编辑《池州年鉴》；编写有关地情和爱国爱乡教育书刊；指导县以下志书的编修，审核县级志书和各部门专业志的志稿。

（五）开展党的历史、党的优良传统和爱国爱乡宣传教育工作；运用党史资料为市委处理历史遗留问题提供史料依据和决策咨询；推动读志用志，运用地情资料为池州经济建设和社会发展提供地情咨询。

（六）开展党史、地方志研究；组织党史、地方志学术活动和业务培训；做好志书、年鉴和党史、地情书刊的发行工作。

（七）承担市委、市政府和省委党史研究室、省地方志办公室交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共池州市委党史研究室无下属单位，2017年度部门决算为机关本级决算，与预算相比，没有变化。详细情况见下表：

序 号	单 位 名 称
1	中共池州市委党史研究室机关

 

 

第二部分中共池州市委党史研究室2017年部门决算表

    附件：

    1、收入支出决算总表（公开01表）

   2、收入决算表（公开02表）

   3、支出决算表（公开03表）

   4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

   5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

   6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

   7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

第三部分 中共池州市委党史研究室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计292.82万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计292.82万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加82.52万元，增长39.23%，主要原因：一是依据市人社局相关文件，增加了基本养老保险和职业年金的征缴额度。二是市财政直接拨付专项经费用于《池州市志》以及简本的印刷。三是依据相关文件，增加单位人员工资及引起的公积金、基本养老保险、职业年金、社保等硬性追加。四是2017年在市直单位选调了1名工作人员使得人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计291.03万元，其中：财政拨款收入288.63万元，占99.18%；其他收入2.40万元，占0.82%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计292.82万元，其中：基本支出246.86万元，占84.30%；项目支出45.96万元，占15.7%；无经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计288.63万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计288.63万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加97.73万元，增长51.19%，主要原因：一是依据市人社局相关文件，增加了基本养老保险和职业年金的征缴额度。二是市财政划拨专项经费用于《池州市志》以及简本的印刷。三是依据相关文件，增加单位人员工资及引起的公积金、基本养老保险、职业年金、社保等硬性追加。四是2017年在市直单位选调了1名工作人员使得人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 （一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

 2017年度一般公共预算财政拨款收入288.63万元，占本年收入的99.18%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加106.36万元，增长58.35%。主要原因：一是依据市人社局相关文件，增加了基本养老保险和职业年金的征缴额度。二是市财政直接拨付专项经费用于《池州市志》以及简本的印刷。三是依据相关文件，增加单位人员工资及引起的公积金、基本养老保险、职业年金、社保等硬性追加。四是2017年在市直单位选调了1名工作人员使得人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出288.63万元，占本年支出的98.56%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加106.36万元，增长58.35%。主要原因：一是依据市人社局相关文件，增加了基本养老保险和职业年金的征缴额度。二是市财政直接拨付专项经费用于《池州市志》以及简本的印刷。三是依据相关文件，增加单位人员工资及引起的公积金、基本养老保险、职业年金、社保等硬性追加。四是2017年在市直单位选调了1名工作人员使得人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出288.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出265.77万元，占92.08%;社会保障和就业（类）支出7.55万元，占2.62%；医疗卫生与计划生育（类）支出4.14万元，占1.43%；住房保障（类）支出8.96万元，占3.11%；其他（类）支出2.20万元，占0.76%。。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为178.5万元，支出决算为288.63万元，完成年初预算的161.69%。决算数大于预算数的主要原因: 一是依据市人社局相关文件，增加了基本养老保险和职业年金的征缴额度。二是市财政拨专项经费用于《池州市志》以及简本的印刷。三是依据相关文件，增加单位人员工资及引起的公积金、基本养老保险、职业年金、社保等硬性追加。四是单位2017年经在市直单位选调了1名工作人员使得人员经费增加。其中:基本支出242.67万元，占84.07%；项目支出45.96万元，占15.93%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 年初预算为156.28万元，支出决算为200.68万元，完成年初预算的128.41%，决算数大于预算数的主要原因:一是市财政划拨专项经费用于《池州市志》以及简本的印刷。二是从市直单位选调1名工作人员使得人员经费增加。

2．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为65.09万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为9.12万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的82.78%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员工资从2017年10月由社保统一发放。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.14万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的100%，决算数于预算数持平。

 5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为8.96万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的100%，决算数于预算数持平。

 6．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元。支出决算为2.20万元， 决算数大于预算数的主要原因是追加部门基本支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出242.67万元，其中人员经费191.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费51.61万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共池州市委党史研究室2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，中共池州市委党史研究室机关运行经费支出51.61万元，比2016年增加17.09万元，增长49.50%，主要原因是聘请专家编纂市志及简本等劳务费。

（二）政府采购支出情况

2017年度，中共池州市委党史研究室机关采购支出总额1.53万元，其中：政府采购货物支出1.53万元，占政府采购支出总额的100%,授予中小企业合同金额为0万元，授予小微企业合同金额为1.53万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，中共池州市委党史研究室机关车辆为0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

中共池州市委党史研究室2017年度没有开展预算绩效自评，因此无评价结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐0赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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