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中共池州市委党校

2019年9月

目  录 

第一部分 中共池州市委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共池州市委党校2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共池州市委党校2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 中共池州市委党校概况

一、部门职能

根据《中国共产党党校工作条例》《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》及池编[2011]42号文件精神，市委党校内设7个处室，外加机关党委1个，7个处室中参照公务员管理的3个：办公室、教务处、培训处；教学教辅机构4个：马克思主义基本理论教研室（党史党建教研室）、综合教研室、理论研究室、图书资料室（信息中心）。党校编制69人，现有在职职工46人，退休职工26人。

（一）根据中央、省委和市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训县处级干部、中青年干部、乡镇党委书记和乡镇长、党员高级知识分子、理论宣传骨干。

（二）坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育培训最突出位置，组织学员深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，加强党的基本理论教育和党性教育，开展专业化能力培训和知识培训，引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。做好理论宣讲工作。

（三）围绕党的中心任务和市委、市政府的重大战略部署，对重大现实问题开展专题研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务。

（四）配合有关部门做好学员在党校学习期间表现的考核和鉴定工作，并提出使用建议。

（五）根据公务员队伍建设的要求，负责实施公务员的培训工作；承担有关部门委托的专业技术人员培训工作。

（六）负责实施全市各民主党派组织支部负责人以上人员、无党派代表人士、民族宗教干部和民族宗教代表人士及党外后备干部的培训工作。

（七）负责指导所辖县委党校工作。

（八）完成市委和省委党校交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共池州市委党校2018年度部门决算包括：校本级决算，纳入中共池州市委党校2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共池州市委党校本级

第二部分 中共池州市委党校2018年部门决算表

见附表

第三部分 中共池州市委党校2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计880.34万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计880.34万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少）221.54万元，下降20.11%，主要原因：一是退休人员工资2017年11月起转至社保局发放，2018年相应调整减少预算，决算减少此项支出90.78万元；二是一次性奖励工资减少131.36（按照市委市政府目标考核，发放机关单位一次性工作奖励）。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计880.34万元，其中：财政拨款收入880.34万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计880.34万元，其中：基本支出780.25万元，占88.63%；项目支出100.09万元，占11.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计880.34万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计880.34万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少221.54万元，下降20.11%，主要原因：一是退休人员工资2017年11月起转至社保局发放，2018年相应调整减少预算，，决算支出相应减少90.78万元；二是一次性奖励工资支出拨款减少，决算支出相应减少131.36万元（按照市委市政府目标考核，发放机关单位一次性工作奖励）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入880.34万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少221.54万元，下降20.11%。主要原因：一是退休人员工资2017年11月起转至社保局发放，2018年相应调整减少预算，决算减少此项收入90.78万元；二是一次性奖励工资拨款收入减少131.36万元（按照市委市政府目标考核，发放机关单位一次性工作奖励）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出880.34万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少221.54万元，下降20.11%。主要原因：一是退休人员工资2017年11月起转至社保局发放，2018年相应调整预算，决算减少此项支出90.78万元；二是一次性奖励工资支出减少131.36万元（按照市委市政府目标考核，发放机关单位一次性工作奖励）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出880.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4万元，占0.45%；教育（类）支出757.94万元，占86.1%（其中教师进修71.40万元，占教育类支出9.42%，干部教育支出434.25万元，占教育类支出57.29 %，其他干部教育支出252.29万元，占教育类支出 33.29%）；社会保障和就业（类）支出58.79万元，占6.68%（其中基本养老保险缴费支出50.82万元，占此类支出86.44%，职业年金缴费支出2.89万元，占此类支出4.92%，其他社会保障和就业支出5.08万元，占此类支出8.64%）；住房保障（类）支出住房公积金支出43.09万元，占4.89%；医疗卫生与计划生育（类）支出事业单位医疗支出16.52万元，占1.88%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算655.80万元，支出决算为880.34万元，完成年初预算的134.24%。决算数大于预算数的主要原因:一是新进人员3名，工资和住房公积金、养老保险、职业年金等支出增加，年末由财政追加预算支出；二是人员工资滚动增资、职务职称晋升等增加，财政部门年末追加预算支出；三是年初预算未安排年度一次性奖励工资，年末由财政统一追加预算，支出增加；其中:基本支出780.25万元，年初预算为555.8万元，超出年初预算的40.38%，项目支出100.09万元，年初预算为100万元，完成年初预算的100%，具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是党校是事业单位，没有一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项），财政部门统一安排的会议费和招商经费列在此项。

2.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为596.19万元，支出决算为757.94万元，完成年初预算的127.13%（其中教师进修支出决算为71.4万元；干部教育支出决算为434.25万元；其他教育支出决算为252.29万元）。决算数大于预算数的主要原因是一是新进人员3名人员工资、人员年度滚动增资、职务职称晋升等增加人员经费支出；二是年初预算未安排年度一次性奖励工资，年末由财政统一追加预算，人员经费支出增加。

3. 社会保障与就业支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为58.79万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财政部门未安排此项预算，年末预算进行追加调整。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为16.52万元，支出决算为16.52万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出年初预算为43.09万元，支出决算为43.09万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出880.34万元，其中人员经费652.57万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费127.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

市委党校2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

市委党校无其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，池州市委党校机关运行经费支出127.68万元，比2017年增加20.39万元，增长19%，主要原因是根据2018年度市委干部培训计划要求干部培训班次增多学员人数增加导致培训费、外聘教师劳务费、科研经费、水电费、维护费、学员外出车辆租赁费用等支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018年度，池州市委党校政府采购支出总额28.74万元，其中：政府采购货物支出15.35万元，政府采购服务支出13.39万元。授予中小企业合同金额28.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.74万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，池州市委党校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

池州市委党校2018年未开展预算绩效自评，因此涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）

池州市委党校2018年市财政批复绩效目标的0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
      十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他

附表：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

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