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池州市委老干部局2016年部门决算情况

• 部门主要职能

根据市委办公室《关于印发<池州市委老干部局职能配置内设机构人员编制方案>的通知》（池办秘[2002]86号）文件规定，市委老干部局主要职责是：

1、贯彻落实党的老干部工作方针政策，研究制定或参与制定我市老干部工作的有关细则，并组织实施。

2、督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实，参与离休干部生活费和医药费保障机制的建立和完善工作；及时提出老干部工作的意见和建议，妥善帮助解决老干部“两项待遇”落实中出现的实际困难。

3、指导和做好新形势下的老干部思想政治工作，组织老干部积极参与全市两个文明建设，为池州的改革、发展和稳定继续发挥作用。

4、积极开展老干部工作的调查研究，及时掌握信息动态，向市委、市政府提出建议，积极探索做好新形势下的老干部工作新途径、新办法。

5、组织老干部参与关心下一代工作。

6、指导各地加强老年大学、老干部活动中心（室）、老干部病房等基础设施的建设和管理工作；组织老干部开展文体娱乐活动，充实丰富老干部精神文化生活。

7、指导全市老干部工作部门的自身建设。

8、负责老干部的易地安置工作；负责外地来池老干部的接待工作；负责老干部来信来访工作；负责离休干部荣誉证审核发放工作；负责县处级以上老干部逝世后的登报审批、老干部遗属照顾的宏观指导工作；负责老干部统计和走访、慰问等工作。

9、承办市委、市委组织部交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，池州市委老干部局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，减少1户，主要是市关工委独立决算。

纳入池州市委老干部局2016年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

三、池州市委老干部局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计490.84万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计490.84万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支各减少100.08万元，降低18.32%，主要原因是2016年度我局无工程建设类项目支出。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计459.75万元，其中：财政拨款收入388.69万元，占84.54%；其他收入71.06万元，占15.46%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计444.25万元，其中：基本支出360万元，占81.04%；项目支出84.25万元，占18.96 %。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计419.78万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计419.78万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支各减少60.19万元，降低12.54%，主要原因2016年度我局无工程建设类项目支出。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入388.69万元，占本年收入的84.54%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少增加63.44万元，降低14.03%。主要原因2016年度我局无工程建设类项目支出。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出388.69万元，占本年支出的84.54%。与2015年相比，财政拨款支出减少63.44万元，降低14.03%。主要原因2016年度我局无工程建设类项目支出。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为332.98万元，支出决算为388.69万元，完成年初预算的116.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。其中基本支出304.44万元，占78.32%；项目支出84.25万元，占21.68%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出。年初预算为20万元，支出决算为21.89万元，完成年初预算的109.45%，决算数大于预算数的主要原因是实际支出大于预算数。

（2）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为121.56万元，支出决算 119.24万元，完成年初预算的98.09%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，实际支出数小于预算数。

（3）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为32.69万元，支出决算 33.69万元，完成年初预算的103.06%，决算数大于预算数的主要原因是实际支出数大于预算数。

（4）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），年初预算为2.00万元，支出决算 16.50万元，完成年初预算的825%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，实际支出大于预算数。

（5）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项），年初预算为56.25万元，支出决算为56.25万元，完成年初预算的100%。

（6）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项），年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

（7）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为54.37万元，支出决算 41.51万元，完成年初预算的76.35%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出减少。

（8）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.32万元，支出决算 13.11万元，完成年初预算的 246.43 %，决算数大于预算数的主要原因是实际支出增加。

（9）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为3.62万元，支出决算 3.62万元，完成年初预算的100%。

（10）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算18.21万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡离休干部1人。

（11）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为1.18万元，支出决算 28.68万元，完成年初预算的2430.51%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险改革支出。

（12）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.62万元，支出决算 5.62万元，完成年初预算的100%。

（13）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.37万元，支出决算 10.37万元，完成年初预算的100%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出304.43万元，其中人员经费247.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费56.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市委老干部局2016年度没有政府性基金收入和支出

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度池州市委老干部局机关运行经费267.57万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度池州市委老干部局政府采购支出总额7.66万元，其中：政府采购货物支出7.66万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，池州市委老干部局无公务用车，无单价50万元以上大型设备。

4.预算绩效管理工作开展情况 2016年，市委老干部局按照指向明确、合理可行的原则，对1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金18万元。评价结果显示我市老年大学全年参学人次达到2000人次。项目的实施达到了预期目

（九）名词解释。

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。