池州市讲师团
2018年部门决算
2019年9月
目 录
第一部分 池州讲师团概况
1. 部门职责
2. 机构设置
第二部分 池州市讲师团2018年部门决算表(附件)
1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 池州市讲师团2018年部门决算情况说明
1. 收入支出决算总体情况说明
2. 收入决算情况说明
3. 支出决算情况说明
4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7. 政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
8. 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 池州市讲师团概况
一. 部门职责
（一）负责市委中心组的理论学习，草拟学习计划，提供学习文件和参考资料，做好学习提示，邀请专家辅导，编印、发送中心组学习简报工作；负责对县、区委，九华山、开发区工委，市直各部门党委（党组）和市委管理的企事业单位党委（党组）中心组学习的指导、检查和经验交流工作。
（二）负责全市在职干部马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想学习指导；负责制定教学计划，编写教学辅导材料，组织开展理论研讨活动，培训中心组学习秘书和理论工作者教研工作，编发中心组学习材料工作。
（三）开展建设有中国特色社会主义理论、党建理论和党的路线方针政策的研究、宣传活动，为全市两个文明建设和市委、市政府的决策服务。
（四）承办市委和市委宣传部交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，本单位为全额财政拨款的一级预算单位，2018年度部门决算为本级决算，与预算比较单位的构成没有增减。
纳入池州市委讲师团2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
第二部分 池州市讲师团2018年部门决算表
池州市讲师团2018年部门决算表见附件：
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 池州市讲师团2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计83.56万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计83.56万元（含用事业基金弥补收支差额和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各减少9.17万元，减少9.89%，主要原因是2018年减少1人,相应的减少了人员经费及定额公务费。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计83.42万元，其中：财政拨款收入83.02元，占99.52%；其他收入0.4万元，占0.48%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计83.56万元，其中：基本支出68.08万元，占81.47%；项目支出15.47万元，占18.53%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计83.16万元(含年初财政拨款结转和结余），支出总计83.16万元(含年末财政拨款结转和结余），与2017年相比，财政拨款减少了9.57万元，减少10.32%，支出减少了9.57万元，减少10.32%，减少的主要原因是2018年减少1人,相应的减少了人员经费及定额公务费。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款收入83.02万元，占全年收入的99.35%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少9.71万元，减少了10.49%，主要原因是2018年减少1人,相应的减少了人员经费及定额公务费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出83.16万元，占全年支出的99.35%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了9.43万元，减少10.18%，主要原因是2018年减少1人,相应的减少了人员经费及定额公务费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出83.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出63.08万元，占75.85%；其他教育支出11.34万元，占13.64%；社会保障和就业支出4.06万元，占4.88%；医疗卫生与计划生育支出1.33万元，占1.60%；住房保障支出3.35万元，占4.03%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67.64万元，支出决算为83.16万元，完成年初预算的122.95%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加预发2018年度综合考核奖。基本支出67.68万元，占81.39%；项目支出15.47万元，占18.61%，具体情况如下：
1、“一般公共服务支出”年初预算为58.88万元，支出决算为63.08万元，完成年初预算的107.13%，决算数大于预算数的原因：一是财政追加预发2018年度一次性奖励、二是部门重点工作任务增多。
2、“教育支出”年初预算为0元，支出决算为11.34万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因是预算追加预发2018年度综合考核奖。
3、“社会保障和就业支出”年初预算为4.08元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的99.51%。
4、“医疗卫生与计划生育支出”年初预算为1.33万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的100%。
5、“住房保障支出”年初预算为3.35万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出67.69万元，其中人员经费43.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利支出、生活补助、、住房公积金。公用经费24.68万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
市委讲师团2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度池州市委讲师团机关运行经费37.86万元，比2017年增加了12.69万元，增长50.42%，增长原因是部门重点工作任务增多，用于购买货物和服务支出相应增多。
（二）政府采购情况
2018年度池州市讲师团政府采购支出总额2.5元，其中：政府采购货物支出2.5元，政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额0%,其中：授予小微企业合同金额为0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截止到2018年12月31日，池州市委讲师团因公车改革未保留车辆，车辆为0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套））、单价100万以上的专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明
本单位2018年度未开展预算绩效自评，因此涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财 政 拨 款 收入支出 决 算 表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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